2020年南岳区文化艺术馆预算公开
目 录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文艺宣传创作辅导活动;收集整理保护民间文化艺术和非物质文化遗产等。（二）机构设置。
南岳区文化艺术馆是全额拨款的公益性事业单位，我馆内设股室3个，分别是：办公室、财务室、业务股。根据编办核定，核定编制人数4人，其中：全额事业编制4人。在职在岗3人、退休人员1人，临聘人员1人。
二、部门预算单位构成
我馆预算由办公室、财务室、业务股3个内设机构构成，无二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区文化艺术馆本级
三、部门收支总体情况
我馆2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本单位收入预算42.07万元，其中，一般公共预算拨款42.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。上级补助收入0万元。2020年收入预算较上年预算增加0.28万元，主要是由于人员专业技术职称晋升，经费增加。
（二）支出预算：2020年本单位支出预算42.07万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游体育与传媒支出42.07万元。2020年支出预算较上年预算增加0.28万元，主要是由于人员专业技术职称晋升，经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算42.07万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出支出42.07万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本单位基本支出预算数29.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本单位项目支出预算12.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：免费开放工作经费支出6万元，主要用于免费开放等方面；版画馆工作经费支出5万元，主要用于版画馆工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本单位无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2020年本单位机关本级行政事业单位的机关运行经费2.32万元，比2019年预算减少0.65万元。减少21.9%，减少的原因主要是厉行节约，规范管理。
（二）"三公"经费预算：2020年本单位机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为1.24万元，其中，公务接待费1.24万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2020年"三公"经费预算比2019年减少0.02万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。。
（三）一般性支出情况：2020年单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，人数0人。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为42.07万元，其中，基本支出29.72万元，项目支出12.35万元。本单位部门整体绩效目标、专项资金绩效目标公开在本预算说明的附件。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表