南岳区政法委2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、区委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
(二)贯彻党中央、省委、市委和区委决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。
(三)加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进全区政法改革等各项工作。
(四)了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
(五)加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会冶安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规和政策的实施工作。
(六)支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央和省委、市委、区委重大决策部署和法律法规情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完善与区纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
(七)指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委和区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区委政法单位党组(党委)民主生活会。代管区法学会。
(八)落实上级国家安全领导机构、全面依法治国治省治市治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作;指导全区政法单位加强政治安全战略研究、法治南岳建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
(九)掌握分析政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
(十)负责节假日及黄道吉日旅游综治值班监督、检查工作;负责制定旅游综治考核方案并组织实施。
(十一)完成区委和上级政法委员会交办的其他任务。
2.机构设置
单位设下列内设机构：办公室、政工室、维稳指导室（政治安全室）、综治督导室（专项行动办公室）、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室（法治室）、宣传教育室。
编办核定我委行政编制5名（含县级领导单列编制1名）。设书记1名（由区委常委兼任），副书记3名（其中常务副书记1名，为正科级），政工室主任1名，正股级领导职数7名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进，编制出一减一。2019年本单位年未实有人数15人，退休人员7人。现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我委除本级外，有一个二级预算单位社会治理和网格信息化中心，但纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区政法委本级 ，二级预算单位社会治理和网格信息化中心由财政一级预算，本单位不再从本单位预算中拨付给二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我委2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，安排一般公共预算拨款收入267.02万元，支出267.02万元，安排政府性基金预算拨款收入0万元、支出0万元，国有资本经营预算收入安排0万元，支出0万元。
1.收入预算。2020年年初预算数267.02万元，其中：一般公共预算拨款267.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算减少34.79万元，主要是由于综治中心项目已完工，仅剩尾款部分未付，故支出大幅减少。
2.支出预算。
2020年年初预算数267.02万元，其中：一般公共服务支出217.09万元，社会保障和就业支出22.3万元，卫生健康支出16.25万元，住房保障支出11.38万元。2020年支出预算较上年预算减少34.79万元，主要是由于综治中心项目已完工，仅剩尾款部分未付，故支出大幅减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本单位一般公共预算拨款支出预算267.02万元，其中，一般公共服务支出217.09万元，占81.3%；社会保障和就业支出22.3万元，占8.4%，卫生健康支出16.25万元，占6.1%，住房保障支出11.38万元，占4.3%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本单位基本支出185.76万元，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年本单位项目支出81.26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于政法综治、社会维稳、民调、见义勇为、扫黑除恶、司法救助、严打整治、反邪、国安方面等支出，其中民调工作经费预算支出20万元，政法综治工作经费预算支出25万元，四型平安小区以奖代补工作经费预算支出15万元。
五、政府性基金预算支出
本年度安排政府性基金预算拨款收入0万元、支出0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.59万元，比2019年预算减少8.27 万元，下降58%。减少的原因主要是按要求厉行节约，规范管理，压减一般性支出。
（二）、"三公"经费预算
2020年本单位"三公"经费预算数为10.37万元（与上年一样无增减，原因是规范管理，厉行节约），其中公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维修费0万元），公务接待费10.37万元，因公出国（境）费 0万元。
（三）、一般性支出情况
2019年本单位会议费预算5.5万元，拟召开4-5次会议，人数不定，内容为社会综治、平安创建、民调等工作会议，培训费预算3.5万元，拟开展2-3次培训，人数不定，内容为政法队伍、扫黑除恶等培训活动，拟举办法治论坛活动，经费预算2万元。
（四）、政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止2019年12月底，我单位名下固定资产271万元，本单位共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台，为会议系统1原值为540420元，单位价值100万元以上专用设备0台，另有村级综治中心综治视联网指挥调度平台，价值39.29万元，综治中心拼接屏及会议系统2，价值27.21万元；2019年拟新配备公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。
（六）、预算绩效目标说明
本单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为267.02万元，其中，基本支出 185.76万元，项目支出81.26万元，具体绩效目标申报见附件。我单位无全区性重点建设项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
八、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支出总表