南岳区总工会2021年部门预算

发布时间:2021年04月27日 11:02 来源:南岳区总工会 作者:

南岳区总工会2021年部门预算

目  录

一、基本概况

职能职责

机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

收入预算总体情况说明

支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

"三公"经费预算

一般性支出预算

政府采购情况

国有资产占有情况

预算绩效目标说明

六、名词解释

七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格




一、部门基本概况

1.职能职责

南岳区总工会是全区各级工会和各产业工会全区组织的领导机关,由中共南岳区委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,区总工会机关的主要工作职责是:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党中央、省委、市委关于群团机构改革的精神,遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,结合实际,指导全区工会工作。

(二)贯彻全国总工会、省总工会、市总工会和区总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能,开展工会各项工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府、市总工会、省总工会、 全国总工会反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议:参与涉及职工切身利益的有关措施、制度的调研和制定:对侵犯职工合法权益的设重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故小的调查处理:在维护职工合法权益的同时,维护女职工的特殊利益。

(四)开展工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会组织制度和民主制度;研究指导全区各级工会自身建设和改革,协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

(五)动员和组织全区职工积极参加改革和经济建设;受区人民政府委托负责区劳模的评选、表彰和管理工作;负责全国劳模、省劳模、市劳模,全国、全省、全市五一劳动奖章和五一劳动奖状获得者的推荐、管理工作。

(六)负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。

(七)开展与区内外工会的联络和交流合作工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

   2.机构设置

     南岳总工会是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我单位内设股室1 个,是办公室,核定编制人数5 人,其中:全额事业编制5人,2020年末实际在岗在编人数5人,退休人员2人,临聘人员1人。

   二、部门预算单位构成 

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区总工会部本级。

部门收支总体情况

我单位2021年部门预算收支预算总计为74.17万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算。2021年年初预算数74.17万元,其中:经费拨款74.17万元,纳入预算管理的非税收入拨款0 万元,转移支付拨款 0万元,财政专户管理的非税收入拨款0 万元,事业收入0万元、经营收入0万元,上级补助收入0 万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加7.3万元,主要是由于人员增加,工资福利经费增加。

2.支出预算。2021年年初预算数 74.17 万元,其中:

一般公共服务支出64.27万元、社会保障和就业支出7.22万元、卫生健康支出0.17万元、住房保障支出2.51万元。支出较上年增加7.3万元,增长10.92%。要是由于人员增加,工资福利经费增加。其中,基本支出增加7.3万元、项目支出与上年相同。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出74.17万元,其中:一般公共服务支出64.27万元,占86.65;社会保障和就业支出7.22万元,占9.73%;卫生健康支出0.17万元,占0.23%;住房保障支出2.51万元,占3.38%。具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为43.45元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为30.72万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于全区单位工会工作方面18万元;用于困难职工帮扶及劳模慰问、双联工作、职工医疗互助、厂务公开、工会活动、工资集体协商等方面12.72万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.85 万元,比2020年预算增加0.02 万元。基本与上年相同。

2."三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费 万元),因公出国(境)费0万元。2021年"三公"经费预算与上年相同。

3.一般性支出情况:

2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

4.政府采购情况

2021年政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购服务预算0 万元,政府采购工程预算0万元。

5.国有资产占有情况

   截止2020年底,我单位名下固定资产2.28万元,无房屋;无公车;单位无价值50万元以上通用设备;单位无价值100万元以上专用设备。截至2020年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备   0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。


6.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为74.17万元,其中,基本支出43.45万元,项目支出30.72万元。我单位有(无)全区性重点建设项目。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2."三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算"三公"经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

区总工会2021年部门预算公开表

2021总工会部门整体支出绩效目标申报表

2021专项申报表(总工会专项)