南岳区政协 2019年部门预算编制说明
目录
第一部分2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.预算绩效目标说明
五、 名词解释
第二部分2019年部门预算表
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17. 财政拨款收支总表
第一部分2019年部门预算说明
一、部门基本概况
按照《政协章程》的规定，负责政治协商各类会议的会务工作；发挥政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；负责政协委员视察、调研、学习、研讨的组织工作；收集反映政协委员的社情民意；加强与民主党派、工商联、各民主党派的协调合作；负责机关后勤服务、接待和行政事务管理工作等。
区政协是全额拨款行政单位，根据编办核定，内设一办五委，核定编制人数25人，其中：行政编制13人，全额事业编制12人，2018年末实际在岗在编人数24人，退休人员13人，临聘人员1人，现有公务用车1台，其中定向保障车辆1台。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区政协本级 。
三、 部门收支总体情况
我办2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算447.15万元，其中，一般公共预算拨款447.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，转移支付拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，2019年收入预算较上年预算增加18.05万元，主要是由于人员经费增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算447.15万元，其中，一般公共服务351.52万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出40.47万元，卫生健康支出34.56万元，住房和保障支出20.6万元。2019年支出预算较上年预算增加18.05万元，主要是由于人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算447.15万元，其中，一般公共服务支出351.52万元，占78.6%；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；社会保障和就业支出40.47万元，占9%；卫生健康支出34.56万元，占7.7%；住房和保障支出20.6万元，占4.6%；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数344.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算103.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出22万元，主要用于委员视察等方面；支出39万元，主要用于参政议政等方面；支出42.14万元，主要用于调研、委员视察等方面；。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费65.58万元，比2018年预算增加15.58万元增幅23.76%。增加的原因主要是人员经费、工资增加等。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平0万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算17万元，拟召开会议，人数300人，内容为政协各项会议；培训费预算12.71万元，拟开展培训 委员培训，人数300人，内容为委员参政议政培训；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
截止2018年底，我单位名下固定资产80.39万元，其中：公车1台，价值17.98万元，办公设备62.41万元。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为447.15万元，其中，基本支出344.01万元，项目支103.14万元。具体绩效目标详见报表。
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评表公开在本预算说明的附件。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表