南岳镇财政所2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总体情况表
16.政府采购预算表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行本镇财政发展规划及其他有关政策。
（2）编制南岳镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
（3）管理各类政策性补贴等资金，确保各项惠农补贴及时发放。
（4）负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（5）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
（6）执行国库集中支付改革，落实“乡财县管、村帐镇代理”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（7）负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（8）承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
2.机构设置
南岳镇财政所是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我所系区财政局内设股（所），核定编制人数10人，其中：行政编制10人，2019年末实际在岗在编人数7人，其中：临时聘用人员5人。
二、部门预算单位构成
南岳镇财政所隶属于南岳区财政局，是独立核算单位，故没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳镇财政所本级 。
三、 部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算61.97万元，其中，一般公共预算拨款61.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少7.38万元，主要是由于按要求压缩各单位行政运行成本：牢固树立过紧日子的思想，各单位2020年公用经费安排人数一律压减10%。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算61.97万元，其中，一般公共服务支出55.54万元，社会保障和就业支出6.43万元。支出较去年减少7.38万元，主要是由于公用经费一律压减10%。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算61.97万元，其中，一般公共服务支出55.54万元，占89.62%；社会保障和就业支出6.43万元，占10.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数58.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算3.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇专项补贴支出3.05万元，主要用于工作人员下乡生活补贴等方面；党支部活动经费支出0.71万元，主要用于开展党员活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费4.57万元，比上年预算减少5.65万元，下降55.28%，主要是由于公用经费一律压减10%及临聘人员不安排公用经费。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.6万元，主要是按实际情况没有这方面的支出。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.2万元，拟参加1次会计学会培训，人数2人，内容为财政业务培训；本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动，故没有经费预算安排。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为61.97万元，其中，基本支出58.21万元，项目支出3.76万元，本单位整体支出绩效目标或绩效自评报告（自评表）公开在本网站相关位置。本单位无全区性重点建设项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总体情况表
16.政府采购预算表