南岳区南岳镇财政所2019年部门预算
编制说明
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算
2. 支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3.一般性支出情况
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
七、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总体情况表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行本镇财政发展规划及其他有关政策。
（2）编制南岳镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
（3）管理各类政策性补贴等资金，确保各项惠农补贴及时发放。
（4）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（5）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
（6）执行国库集中支付改革，落实“乡财县管、村帐镇代理”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（7）负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（8）承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
（二）机构设置
南岳镇财政所是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我所系区财政局内设股（所），核定编制人数10人，其中：行政编制10人，2018年末实际在岗在编人数6人。
二、部门预算单位构成
南岳镇财政所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算69.35万元，其中，一般公共预算拨款69.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加13.71万元，主要是由于人员增资和公用经费调整标准。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算69.35万元，其中，一般公共服务62.22万元，社会保障和就业支出7.13万元。支出较去年增加13.71万元，主要是由于人员增资和公用经费调整标准。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算69.35万元，其中，一般公共服务支出62.22万元，占89.72%；社会保障和就业支出7.13万元，占10.28 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数65.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算3.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇专项补贴支出2.81万元，主要用于工作人员下乡生活补贴等方面；党支部活动经费支出0.73万元，主要用于党员活动经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费10.22万元，比上年预算增加6.5万元，上升175%，主要是由于公用经费调整标准。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开村级财务工作会议，人数50人，内容为村级财务业务会议；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，故没有经费预算安排。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为69.35万元，其中，基本支出65.81万元，项目支出3.54万元，本单位整体支出绩效目标或绩效自评报告（自评表）公开在本网站相关位置。本单位无全区性重点建设项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总体情况表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表