南岳区祝融街道财政所2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分概况
一、部门基本情况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算
2.支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算情况
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
六、2020年预算公开表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。
（2）负责祝融街道办事处年度预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。负责祝融街道办事处的财务管理和核算；负责涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责社区资金的核拨和监管；负责各项居民补贴的核拨和兑付工作。
（3）制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。
（4）管理和监督各项财政支出；管理街道预算内、外资金及各项政府性基金；管理财政票据。
（5）统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度。
（6）在南岳区党政门户网上负责办事处及财政所年度部门财务预算公开和决算公开。财政专项资金管理，按照专款专用的原则，管好、用好各项专项资金，对年度专项资金超过10万元以上的专项资金进行绩效评价。
（7）监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（8）完成领导交办的其他工作。
2.机构设置
祝融街道办事处财政所属独立核算全额拨款的行政单位，没有设置内设股室，根据编办核定，核定祝融街道财政所编制人数 3人，其中：行政编制 3人，全额事业编制 0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制 0人，2019年末实际在岗在编人数2人，退休人员0人，临聘人员 3人，现有公务用车 0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车 0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区祝融街道办事处财政所本级。
三、部门收支总体情况
我所2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2020年年初预算数46.66万元，其中：经费拨款46.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算减少12.85万元，主要是由于人员调整，有1人调入局机关退休。
2.支出预算。2020年年初预算数46.66万元，其中，一般公共服务支出34.28万元，医疗卫生与计划生育支出4.56万元，住房保障支出3.2万元，社会保障和就业支出4.62万元。支出较上年度支出预算数减少12.85万元，主要是由于人员调整，有1人调入局机关退休。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算46.66万元，其中，一般公共服务支出34.28万元，占73.47%；医疗卫生与计划生育支出4.56万元，占9.77%；住房保障支出3.2万元，占6.86%；社会保障和就业支出4.62万元，占9.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数44.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算2.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出2.21万元，主要用于党支部工作及发放街道专项补贴等。
五、政府性基金预算情况。
本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.13万元，比2019年预算减少4.46万元，下降51.92%。减少的原因主要树立过紧日子的思想，大量压缩一般性支出。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车购置0万元，车辆运行维修费用0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元，原因主要是没有三公经费开支。
3.一般性支出情况：
2019年本部门会议费预算0万元，无拟召开会议；培训费预算0.3万元，拟开展会计培训，人数8人，内容为社区财务人员培训；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0 万元。
5.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产7.4万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为46.66万元，其中，基本支出44.45万元，项目支出2.21万元。
本单位部门整体支出绩效目标公开在本网站相关位置。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.部门收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总体情况表
18.部门整体支出绩效目标申报表
南岳区祝融街道财政所2020部门整体支出绩效目标申报表（已初审）
祝融街道财政所
2020年6月8日