目 录
第一部分 祝融街道财政所部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件）
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祝融街道财政所部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。
（二）负责祝融街道办事处年度预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。负责祝融街道办事处的财务管理和核算；负责涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责社区资金的核拨和监管；负责各项居民补贴的核拨和兑付工作。
（三）制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。
（四）管理和监督各项财政支出；管理街道预算内、外资金及各项政府性基金；管理财政票据。
（五）统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度。
（六）在南岳区党政门户网上负责办事处及财政所年度部门财务预算公开和决算公开。财政专项资金管理，按照专款专用的原则，管好、用好各项专项资金，对年度专项资金超过10万元以上的专项资金进行绩效评价。
（七）监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（八）完成领导交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祝融街道财政所属独立核算全额拨款的行政单位，没有设置内设股室，根据编办核定，核定祝融街道财政所编制人数 3人，其中：行政编制 3人，全额事业编制 0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制 0人，2020年末实际在岗在编人数2人，退休人员0人，临聘人员3人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
（二）决算单位构成。祝融街道财政所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区祝融街道财政所本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2020年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度全年总收入70.16万元，其中：财政拨款收入70.16万元，其他收入0万元。全年收入较上年减少10.07万元，同比减少12.55%，主要是人员减少导致人员经费减少。
2020年度全年总支出71.78万元。其中基本支出71.78万元，项目支出0万元。较上年减少3.3万元，同比降低4.4%，主要是因为人员减少导致人员经费支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计70.16万元，其中：财政拨款收入70.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计71.78万元，其中：基本支出71.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入70.16万元，与2019年相比，减少10.07万元，同比减少12.55%，主要是人员减少导致人员经费减少。
2020年度财政拨款支出71.78万元。与2019年相比，减少3.3万元，同比降低4.4%，主要是因为人员减少导致人员经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出71.78万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少3.3万元，减少4.4%，主要是因为人员减少导致人员经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出71.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.62万元，占85.85%；社会保障和就业（类）支出4.62万元，占6.44%;卫生健康支出2.34万元，占3.26%；住房保障支出3.2万元，占4.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为46.66万元，支出决算数为71.78万元，完成年初预算的153.84%，其中：
1、一般公共服务（类）06（款）01（项）行政运行。
年初预算为34.28万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的179.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员绩效奖金、综治奖金和医保铺底资金等。
2、社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）社会养老保险支出。
年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
3、卫生健康支出（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为4.56万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的51.32%，年中收回部分预算指标。
4、住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金。
年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出71.78万元，其中：人员经费 47.05万元，占基本支出的65.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、住房公积金等；公用经费24.73万元，占基本支出的34.45%，主要包括办公费、差旅费、手续费、工费经费和拨给社区的经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比没有变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年相比没有变化，主要原因是本单位无公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车开支，与上年相比不变,原因是本单位没有公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门整体支出绩效目标和绩效评价报告等，公开在本决算说明的附件。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出24.73万元，比年初预算数增加20.6万元，增长498.79%。主要原因是：包含了拨给社区的经费和星级财政所创建经费支出。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，未开展培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等费用。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五部分 附件
南岳区祝融街道办事处财政所2020部门整体支出绩效目标申报表（已初审）
南岳区祝融街道财政所
2021年7月23日