2022年祝融街道财政所部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出说明
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2."三公"经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。
（2）负责祝融街道办事处年度预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。负责祝融街道办事处的财务管理和核算；负责涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责社区资金的核拨和监管；负责各项居民补贴的核拨和兑付工作。
（3）制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。
（4）管理和监督各项财政支出；管理街道预算内、外资金及各项政府性基金；管理财政票据。
（5）统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度。
（6）在南岳区党政门户网上负责办事处及财政所年度部门财务预算公开和决算公开。财政专项资金管理，按照专款专用的原则，管好、用好各项专项资金，对年度专项资金超过10万元以上的专项资金进行绩效评价。
（7）监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（8）完成领导交办的其他工作。
（二）机构设置
祝融街道财政是全额拨款的行政单位根据编办核定，我单位没有设置内设股室，核定编制人数3人，其中：行政编制3人，全额事业编制0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2021年末实际在岗在编人数4人，退休人员0人，临聘人员3人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
祝融街道财政所部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算54.19万元，其中，一般公共预算拨款54.19万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加0.86万元，主要是因为人员工资晋级晋档带来的收入增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算54.19万元，其中，一般公共服务45.51万元，社会保障和就业支出3.95万元、卫生健康支出2万元、住房保障支出2.73万元，支出较去年增加0.86 万元，主要是因为人员工资晋级晋档带来的支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算54.19万元，其中，一般公共服务45.51万元，占83.98%；社会保障和就业支出3.95万元，占7.29%；卫生健康支出2万元，占3.69%；住房保障支出2.73万元，占5.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数40.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算13.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：临聘人员经费支出13.5万元，主要用于临聘人员的工资和奖金等方面的支出。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元，无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年本部门机关运行经费8.11万元，比上年预算增加4.09万元，上升100.17%，主要是人员增加带来人员定额公用经费和培训费等支出增加，以及本年度公用经费预算提足额度。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年减持平，主要是没有"三公"经费支出。
（三）一般性支出情况。2022年本部门会议费预算0万元，；培训费预算0.68万元，拟开展街道财务标准化培训，人数15人，内容为社区财务工作人员业务技能培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 54.19万元，其中，基本支出40.69万元，项目支出13.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（详见附件）
祝融街道财政所
2022年04月01日