南岳区市场服务中心2021年部门预算
目 录
一、基本概况
职能职责
机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
机关运行经费
"三公"经费预算
一般性支出预算
政府采购情况
国有资产占有情况
预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
1、经营管理全区国有市场资产；
2、负责全区国有市场内物业管理、治安、消防、卫生及维修等日常服务；
3、负责全区市场规划、开发、建设和备案；
4、提供交易场所和服务设施，开展代储、信息咨询和其它服务；
5、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其它符合国家及省规定的有偿服务费。
6、根据政府安排，负责全区社会市场的监督管理。
2.机构设置
南岳区市场服务中心是独立核算的自收自支的副科级事业单位，根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是办公室、财务室、小商品市场管理所、迎宾市场管理所、南岳集贸市场管理所，核定编制人数6人，其中：行政编制0人，全额事业编制0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制6人，2020年末实际在岗在编人数6人，退休人员0人，临聘人员15人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区市场服务中心单位本级 。
三、部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况)
我单位2021年部门预算收支预算总计为190.27万元。安排一般公共预算拨款收入190.27万元，支出190.27万元，安排政府性基金预算拨款收入0万元，支出为0万元，安排国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
1.收入预算。2021年年初预算数190.27万元，其中：经费拨款169.27万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款21万元，事业收入 0万元、经营收入0 万元，上级补助收入0 万元，其他收入0 万元。2021年收入预算较上年预算增加9.24万元，主要是由于本年工资福利支出增加。
2.支出预算。2021年年初预算数190.27 万元，其中：
一般公共服务支出174.86万元，比上年增加31.87万年，教育支出0万元，社会保障和就业支出7.87万元，比上年增加1.22万元，卫生健康支出3.19万元，比上年减少2.92万元，住房保障支出4.35万元，比上年增加0.07万元，支出较上年增加9.24万元，其中，基本支出增加10.47万元，主要是因为单位公用经费增加，项目支出减少1.23 万元，主要是因为单位未增加新项目，与上年基本一致。
3.政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入190.27万元，一般公共服务支出174.86万元，占91.9%，社会保障和就业支出7.87万元，占4.1%，卫生健康支出3.19万元，占1.7%，住房保障支出4.35万元，占2.3%，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为66.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置、劳务费、维修费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为123.48万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于市场管理费方面10万元；用于市场维修维护费方面8万元；用于 三个市场清扫保洁方面23万元，用于临聘人员补助方面63万元，用于规范赶集专项经费方面20万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.81万元，比2020年预算增加0.03万元。增加的原因主要是本年工资福利支出增加后福利费用增加。
2."三公"经费预算
2021年本单位"三公"经费预算支出数为0.35万元（比上年减少0.25万元，原因是厉行节约，规范管理，进一步压减三公经费支出），其中公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，车辆运行维修费0万元），公务接待费0.35万元，因公出国（境）费 0万元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算 0万元，政府采购工程预算0 万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2020年12月底，我单位名下固定资产242.51万元，其中：房屋 1栋，共1281.48平方米，价值199.51 万元；本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为190.27万元，其中，基本支出 66.79万元，项目支出123.48万元。我单位无全区性重点建设项目，故无需进行重点项目绩效申报。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支出总表