目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况)
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
(一)贯彻执行国家教育方针政策,促进南岳镇教育事业的发展。
(二)负责南岳区南岳镇辖区内黄竹、岳东、水濂、樟树桥、枫木桥、紫峰等村小学教育教学管理工作。
(三)制定相关教学激励方案,提高教育教学质量。
(四)保障本辖区内适龄儿童受教育的权利,对贫困学生做好资助工作。
(五)做好留守儿童的关爱工作。
(六)做好退休教师的生活保障工作。
2.机构设置
南岳区黄竹中心学校是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我校下辖两所小学,分别是黄竹小学、樟树桥小学,核定编制人数34人,其中:行政编制0人,全额事业编制34人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2020年末实际在岗在编人数29人,退休人员30人,临聘人员18人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区黄竹中心学校单位本级 (财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。
三、 部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况)
我单位2021年部门预算收支预算总计为432.57万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数432.57万元,其中:经费拨款403.02万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款29.55万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业收入0万元、经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算398.05增加34.52万元,主要是由于人员经费增加。
2.支出预算。2021年年初预算数432.57万元,其中:
教育支出432.57万元。支出较上年398.05万元增加34.52万元,主要是由于人员经费增加。其中,基本支出395.41万元比上年357.47万元增加37.94万元、项目支出37.16万元比上年40.58万元减少3.42万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入432.57万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;,教育432.57万元,占100%;公共安全支出 0 万元,占 0 %;具体安排如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为395.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为37.16万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于免杂费及提高公用经费方面32.18万元;用于党支部活动经费方面3.8万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.5万元,比2020年预算10.7万元减少1.2万元。减少的原因,主要是人员减少导致工会经费及福利费减少。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元,新购车辆0保有量0台),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0万元,增加(减少)的原因主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况:
2021年本单位会议费预算1.5万元,拟召开教师会议,人数39人,内容为教学汇报等会议;培训费预算2万元,拟开展学生爱国主义教育及教师教学培训,人数506人,内容为爱国主义教育及教师教学培训。拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0 万元。授予中小企业的合同金额为0,占政府采购支出总金额的比重0。
5.国有资产占有情况
截止2020年底,我单位名下固定资产176.1442万元,其中:房屋0栋,共0平方米,价值0万元;公车0台,价值0万元;单位价值50万元以上设备0台;单位价值100万元以上设备0台;办公家具用具176.1442万元。2020年新增固定资产:办公家具用具6.58万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为432.57万元,其中,基本支出 395.41万元,项目支出37.16万元。
我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无,故无需公开重点项目绩效情况。本单位绩效目标附后。
7、政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元(主要支出于无方面),上年结转结余0万元,本年结余0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.整体+项目绩效目标申报表
黄竹中心学校2021年预算公开表_23608黄竹中心学校2021年预算公开表