南岳区纪委监委2021年部门预算编制说明

发布时间:2021年04月23日 09:23 来源:南岳区纪委 作者:


南岳区纪委监委2021年部门预算编制说明

 

一、基本概况

1.  职能职责

2.  机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.  收入预算总体情况说明

2.  支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、其他重要事项的情况说明

1.  机关运行经费

2.  “三公”经费预算

3.  一般性支出预算

4.  政府采购情况

5.  国有资产占有情况

6.  预算绩效目标说明

六、政府性基金收支预算情况

、名词解释

八、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格

一、部门基本概况

1.职能职责

(1)区纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(2)区监委主要任务是维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

    2.机构设置

    南岳区纪委监委合署办公,实行两块牌子一套人马,下设财务监察所,是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我委内设股室8个,分别是办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、纪检监察干部监督室,不包括巡察办,核定编制人数55人,其中:行政编制29人,全额事业编制26人,2020年末实际在岗在编人数38人,退休人员8人,现有公务用车2台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车2台,其他公务用车0台。

    二、部门预算单位构成 

我委下设的财务监察所未独立核算,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区纪委监委本级。

三、部门收支总体情况

我单位2021年部门预算收支预算总计为674.33万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算。2021年年初预算数674.33万元,其中:经费拨款674.33万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业收入0万元、经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加67.16万元,主要是由于财政将在职及退休人员绩效考核奖、综治奖纳入年初预算。

2.支出预算。2021年年初预算数674.33万元,其中:

一般公共服务支出563.14万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出59.8万元、卫生健康支出21.74万元、住房保障支出29.65万元,支出较上年增加67.16万元,其中,基本支出增加67万元、项目支出增加0.16万元,主要是由于财政将在职及退休人员绩效考核奖、综治奖纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入674.33万元,其中,一般公共服务支出565.12万元,占83.81%;社会保障和就业支出57.82万元,占8.57%;卫生健康支出21.74万元,占3.22 %;住房保障支出29.65万元,占4.40 %。具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为529.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为144.94万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于检查监督、办案、派驻派出机构、专项治理等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款70.15万元,比2020年预算增加0.35万元。增加的原因,主要是在职人员增加了工资福利支出预算。

2.“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为16万元,其中:公务接待费6万元,公务用车购置及运行费10万元(其中公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0万元,无变化。

3.一般性支出情况:

2021年本单位会议费预算6万元,召开会议1次,人数为150人,内容为纪委全会;培训费预算8万元,开展10次培训,人数为200人次,内容为纪检监察业务培训,机关党建培训等; 不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

4.政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为674.33万元,其中,基本支出  529.39万元,项目支出144.94万元。我单位无全区性重点建设项目。本单位绩效目标附后。

六、政府性基金收支预算情况

2021年安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元0,上年结转结余0万元,本年结余0万元本单位无政府性基金安排的收支

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     八、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.财政拨款收支总表


纪委(公开)_

南岳纪委办案经费专项

南岳纪委派驻组经费专项

南岳纪委部门整体绩效申报