南岳区金月完小2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出说明
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》等法律法规，开展辖区内义务教育阶段小学教育管理工作和日常管理工作。
（2）负责对小学教育有关部门履行教育职责的督导工作，负责本校教育经费的统筹管理；对学校的各类国有资产进行宏观管理。
（3）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
南岳区金月完小是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位核定编制人数 133 人，其中：全额事业编制 133人，2020年末实际在岗在编人数 114 人，退休人员38人，临聘人员30 人，现有公务用车 0 台，其中定向保障车辆 0 台，接待调研用车 0 台，执法执勤用车 0 台，其他公务用车0 台。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、我校隶属于教育局，没有其他二级预算单位，我中心校下辖金月小学、衡岳小学、烧田小学、新村小学,开展金月中心学校教育教学任务及各学校基础设施建设及教育设备采购。没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为1463.15 万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数 1463.15 万元，其中：经费拨款1326.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款136.45 万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，事业收入 0万元、经营收入 0万元，上级补助收入0 万元，其他收入0 万元。2021年收入预算较上年预算增加620.76万元，主要是由于人员的增加。
2.支出预算。2021年年初预算数 1463.15 万元，其中：工资福利支出1188.98万元、一般商品和服务支出34.02万元、对个人和家庭补助70.09万元、专项商品和服务支出170.06万元，较上年增加620.76 万元，其中，基本支出增加506.2 万元、项目支出增加10.45 万元，主要由于人员的提高及后门改造维修费用的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出1463.15万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1293.09 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为170.06万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于专项商品和服务支出方面136.45万元；用于免杂费及提高公用经费20万元；用于党支部活动经费13.61万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.02万元，比2020年预算增加13.05万元。增加的原因，主要是人员的增加。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车运行维修费 0万元，公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有0台），因公出国（境）费 0万元。2021年"三公"经费预算比2020年无变化，原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况：
2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；无培训费预算，培训经费0万元， ；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
4.政府采购情况
2021年我校政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5.国有资产占有情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1463.15 万元，其中，基本支出1293.09 万元，项目支出 170.06 万元。我单位无全区性重点建设项目。
7.政府性基金收支情况说明
本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转余0万元，本年结转为0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
第二部分2021年部门预算表（详见附件）