2020年南岳区信访局部门预算
目标
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行,并根据我区实际情况,制定具体实施意见。
(2)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉。
(3)承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府及区委和区人民政府交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向乡镇街道和区直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。
(4)综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题,研究、统计、分析信访情况,及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
(5)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。
(6)承担区信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承担区人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作,负责区人民政府信访事项的复查复核工作。
(7)开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;对全区各党政单位及乡镇街道的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
(8)指导全区信访信息系统建设和应用。
(9)掌握全区信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训。
(10)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区信访局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室2个,分别是办公室和业务股,核定编制人数4人,其中:行政编制2人,全额事业编制2人;所属正股级公益一类事业单位1个,全称为南岳区人民来访接待中心,主要负责处理人民群众来访工作,核定全额拨款事业编制2名,其中主任1名。2019年末实际在岗在编人数7人,退休人员3人,无临聘人员,无公务用车。
二、部门预算单位构成
我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区信访局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算99.47万元,其中,一般公共预算拨款99.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少6.99万元,主要是由于区财政核减部门公用经费和项目经费预算。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算99.47万元,其中,一般公共服务78.65万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出9.26万元,医疗卫生与计划生育支出6.8万元,住房保障支出4.76万元。支出较去年减少6.99万元,主要是由于区财政核减部门公用经费和项目经费。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算99.47万元,其中,一般公共服务支出78.65万元,占79.07 %;社会保障和就业支出9.26万元,占9.31%;卫生医疗与计划生育支出6.8万元,占6.84%;住房保障支出4.76万元,占4.79%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数88.68万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算10.79万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:会议支出2万元,主要用于信访联席会议等方面;接访支出8万元,主要用于国、省、市两会特护期驻地接访和区内信访接待等方面;其他支出0.79万元,主要用于党支部活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元(主要支出于0方面),上年结转结余0万元,本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费7.68万元,比上年预算减少1.24万元,下降13.9%,主要是区财政核减部门公用经费。
(二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算3万元,拟召开12会议,人数30人/次,内容为信访联席会议、信访工作安排会、两会特护期信访维稳调度会、信访事项调处会;培训费预算0.2万元,拟开展1培训,人数50人,内容为信访业务培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为99.47万元,其中,基本支出88.69万元,项目支出10.79万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
八、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表
17.部门整体支出绩效目标表申报表