2020年南岳区信访局部门决算公开说明
目 录
第一部分 信访局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度信访局部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 信访局概况
一、部门职责
（1）负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并根据我区实际情况，制定具体实施意见。
（2）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访和网上投诉。
（3）承办中央和国家机关、省委和省人民政府、市委和市人民政府及区委和区人民政府交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡镇街道和区直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
（4）综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题，研究、统计、分析信访情况，及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议。
（5）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。
（6）承担区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项；承担区人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责区人民政府信访事项的复查复核工作。
（7）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；对全区各党政单位及乡镇街道的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
（8）指导全区信访信息系统建设和应用。
（9）掌握全区信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议；组织信访干部培训。
（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区信访局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室2个，分别是办公室和业务股，核定编制人数4人，其中：行政编制2人，全额事业编制2人；所属正股级公益一类事业单位1个，全称为南岳区人民来访接待中心，主要负责处理人民群众来访工作，核定全额拨款事业编制2名，其中主任1名。2020年末实际在岗在编人数5人，行政2人，事业3人，无临聘人员，无公务用车。
（二）决算单位构成。南岳区信访局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区信访局本级。
第二部分 南岳区信访局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件
第三部分 2020年度信访局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度全年总收入293.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入268.33万元，其他收入25.1万元。全年收入较上年增加36.6万元，同比增加14.25%，主要是增加了全省信访工作三无示范区奖励工作经费。
2020年度全年总支出272.84万元。其中基本支出121.92万元，项目支出150.92万元。较上年减少12.96万元，同比降低4.53%，主要是因为有2人调出导致人员经费支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计293.43万元，其中：财政拨款收入268.33万元，占91.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.1万元，占8.55 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 272.84 万元，其中：基本支出 121.92 万元，占 44.69 %；项目支出 150.92 万元，占 55.31 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计268.33 万元，与2019年相比，增加 23.48万元,增长9.59 %，主要是因为增加了省级信访三无示范区奖励经费。
2020年财政拨款支出247.74万元，较上年减少26.08万元，同比降低9.52%，主要是因为有2人调出，人员经费及公用经费相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出 247.74 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出减少 26.08 万元，降低 9.52 %，主要是因为有2人调出，人员经费及公用经费相对减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 247.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.92 万元，占 91.19 %；社会保障和就业（类）支出 13.57 万元，占 5.48 %;卫生健康支出 3.49 万元，占 1.4 %；住房保障支出 4.76 万元，占 1.93 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 99.47 万元，支出决算数为 247.74 万元，完成年初预算的 249 %，其中：
1、一般公共服务支出201（类）03 （款） 08（项）信访事务，年初预算为 77.65 万元，支出决算为 225.92 万元，完成年初预算的 290.94 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了绩效奖金、综治奖金及信访维稳项目经费。
2、社会保障和就业支出208（类） 05 （款） 05 （项）机关事业养老保险费支出。
年初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 100 %，严格按预算执行。
3、卫生健康支出210类11款02项，年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100 %，严格按预算执行。
4、住房保障支出2210201项，年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100 %，严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 121.92 万元，其中：人员经费 97.17 万元，占基本支出的 79.7 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金等；公用经费 24.75 万元，占基本支出的 20.3 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.26万元，完成预算的 52 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，公务接待费支出预算 0.5 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 52 %，决算数小于年初预算数的主要原因是十八大以来，单位厉行节约。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支 0 万元。
2、公务接待费支出决算为 0.26 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 26 人次，主要是上级信访维稳业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息已作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 24.74 万元，比年初预算数增加17.06 万元，增长 222 %。主要原因是：单位运转经费不足，信访维稳差旅费、工会经费、办公费等比上年明显缩减了4.42万元。
（二）一般性支出情况
2020年 本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 0 万元，人数 0 人；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五部分 附件
南岳区信访局
2021-7-23