南岳镇人民政府2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、基本概况
1 职能职责
2 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1 收入预算总体情况说明
2 政府性基金收支预算情况说明
3 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1 机关运行经费
2 "三公"经费预算
3 一般性支出预算
4 政府采购情况
5 国有资产占有情况
6 预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总体情况表
16.政府采购预算表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
2.机构设置
南岳镇人民政府是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我镇内设党政机构"六办三中心"共9个，分别是：1、党政综合办公室、2、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）3、社会事务办公室4、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）5、社会治安综合治理和应急管理办公室6、基层党建工作办公室7、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）8、农业综合服务中心9、政务服务中心。核定编制人数62人，其中：行政编制28人，全额事业编制34人。2020年末实际在岗在编人数49人，退休人员12人，临聘人员5人，现有公务用车3台，其中其他公务用车2台、执法执勤用车1台。
二、部门预算单位构成
我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳镇本级 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1467.35万元，其中，一般公共预算拨款1467.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加62.7万元，主要是由于基本支出增加在职和退休人员的绩效奖、综治奖列入今年的预算。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1467.35万元，其中，一般公共服务支出792.5万元，社会保障和就业支出190.07万元，卫生健康支出6万元，农林水支出478.78万元。支出较去年增加62.7万元，主要是增加在职和退休人员的绩效奖、综治奖。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1467.35万元，其中，一般公共服务支出792.5万元，占54%；社会保障和就业支出190.07万元，占12.96%；卫生健康支出6万元，占0.41%；农林水支出478.78万元，占32.63%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为584.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为883.16万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于村(社区)运转、村（社区）惠民项目、村（社区）干部养老保险和人身及交通意外保险、机关各项工作开展所需的经费，如乡镇、村（社区）党建经费、人大政协活动经费、防疫经费、乡村振兴、森林防火、信访维稳、扫黑除恶等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款74.8万元，比2020年预算增加2.06万元，上升2.83%。增加的原因主要是增加1台执法执勤车的运行经费。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为19万元，其中：公务接待费1万元、公务用车购置及运行费18万元（其中公务用车运行费18万元，年底实际车辆保有量3台）、因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算比2020年增加5万元，增加的原因主要是增加1台执法执勤用车列入财政预算6万元，坚持厉行节约减少公务接待费1万元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算5万元，拟召开党代会、人大会议，人数300人，内容为党代会、人大会年会；培训费预算1万元，拟开展镇村干部履职能力培训，人数110人，内容为村干部廉政谈话、作风纪律、村级财务管理、安全生产、旅游综治等16个方面的培训;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额15万元，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购15万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2020年底，我单位名下固定资产620.53万元，其中：房屋1栋，共3000平方米，累计折旧净值417.57万元，公车3台，累计折旧净值5.94万元，办公设备净值31.83万元，其他资产净值18.53万元。截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆（区应急局调配进入），特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1467.35万元，其中，基本支出584.19万元，项目支出883.16万元。我单位今年全区性重点建设项目是枫木桥村美丽乡村建设、兴隆水库水源地保护（二期）。本单位整体支出绩效目标及重点项目绩效目标相关表格详见附件。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总体情况表
16.政府采购预算表