南岳区市场监督管理局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区市场监督管理局的主要职责是：负责市场综合监督管理、综合执法工作、指导市场监管、 监督管理市场秩；负责市场主体统一登记注册，依授权负责反 垄断的相关工作，负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理； 负责特种设备安全监督管理，负责食品安全监督管理综合协调、 食品安全监督管理，负责统一管理计量工作，负责统一管理标 准化工作，负责对全区认证认可工作及有关活动实施监督管理， 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作， 负责药品安全监督管理、医疗器械安全监督管理，负责化妆品 安全监督管理，负责知识产权创造运用、实施知识产权战略， 保护知识产权；负责消费维权工作，依法规范和维护旅游市场 经营秩序，负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领 域的安全生产工作实施监督管理。
（二）机构设置
我局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室14个，分别是办公室、行政审批服务股、信用和网络监督管理股、12315 中心和价格监督检查股、知识产权和广告监督管理股、食品生产和流通安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药品监督管理股、特种设备安全监察股、标准质量计量股、 科技和财务股、组织人事股、非公有制经济组织综合党委、市场服务中心。
部门预算单位构成
南岳区市场监督管理局部门只有本级，没有其他二级预算 单位，因此，纳入 2025年部门预算编制范围的只有南岳区市场 监督管理局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算805.62万元，其中，一般公共预算拨款805.62万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年增加69.63万元，主要原因是增加了二级机构市场服务中心的预算。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算805.62万元，其中：一般公共服务支出 647.95万元，社会保障和就业支出 71.63万元，卫生健康支出 32.47 万元，住房保障支出 53.56万元。 支出较去年增加69.63 万元，增加8.64%，主要是增加了二级机构市场服务中心的预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算805.62万元，其中：(一般公共服务支出 607.48 万元， 占 75.41%；社会保障和就业支出 112.11 万元， 占 13.91%；卫生健康支出32.47 万元， 占 4.03%；住房保障支出53.56 万元， 占 6.65%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算755.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算50万元，其中：部门专项经费50.00 万元，主要用于全区市场监督管理 工作，包括市场监督管理、价格收费检查、食药品从业人员培 训、12315 运行，知识产权保护、食品 (含生产、流通、餐饮服 务食品、酒类食品、保健食品)、药品（含化妆品、医疗器械） 执法工作开展经费、宏观质量管理和产品质量安全监督管理经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费134.28万元，比上年预算增加25.43万元，增长18.93%，主要原因是增加了二级机构市场服务中心的预算。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为19万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少2万元，、降低50%，主要原因是是响应长期过 紧日子号召，压减一般性支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为无；培训费预算9.42万元，拟开展从业人员及市场监管业务、党建 培训培训，人数 600人,内容为内容为食品药品、化妆品、乡村厨师等从业人员业务知识及市场监管法律法规、党建培训； 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额26.5万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算18.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为805.62万元，其中，基本支出755.62万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表