南岳区南岳国有林场2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况)
1、收入预算总体情况说明
2、支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出预算
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
①.负责贯彻执行国家有关林业、自然保护区、风景名胜区的法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传和教育。
②.负责制定林场的各项规章制度和管理措施，并负责监督落实；负责建立健全所辖林区的护林网络，负责林业护林队伍管理。
③.负责林场所辖林地、林木、古树名木、原始次生林、公益林、野生动植物的管理和保护；负责辖区内的森林防火、营林生产、森林病虫害防治、林区内枯死树木的清理工作。
④.负责编制林场发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林工区开展林业生产活动；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业收费。
⑤.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；配合森林公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，协助查处破坏森林和野生动植物资源案件。
⑥.负责所辖南岳茶场开展茶叶生产经营活动；负责组织开展辖区内的林下特色种植养殖工作
2.机构设置
南岳区南岳国有林场是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是办公室、计财股、森保股、营林股、多种经营股，核定编制人数115人，其中：全额事业编制61人，自收自支事业编制54人，2020年末实际在岗在编人数108人，退休人员135人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆1台，执法执勤用车2台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区南岳国有林场本级 。
三、部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
我单位2021年部门预算收支预算合计1468.64万元，全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1468.64万元，其中：一般公共预算拨款1468.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 元，2021年收入预算较上年预算增加282.18万元，主要是人员经费中增加了综治奖。
2.支出预算：
2021年本部门支出预算1468.64万元，其中：一般公共服务支出1222.58万元，教育支出0万元、社会保障和就业支出111.85万元、卫生健康支出56.78万元、住房保障支出77.43万元，支出较上年增加,282.18万元，主要是人员经费中增加了综治奖。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出1468.64万元，其中：一般公共服务支出1222.58万元，占83.24%，教育支出0万元，占0%，社会保障和就业支出111.85万元，占7.62%，卫生健康支出56.78万元，占3.87%，住房保障支出77.43万元，占5.27%。具体安排如下：
（一）基本支出
2021年本部门基本支出预算为1411.12 万元，主要是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出
2021年本部门项目支出预算为57.52万元，主要是为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：非税征收成本10万元，主要用于非税收入征收；护林点建设9万元，主要用于护林点建设及护林人员通讯；苗圃培育维护经费9万元，主要用于苗圃培育维护；活补助经费4.61万元，主要用于生活补助；党支部活动费12.91万元，主要用于党支部活动。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年本部门机关本级的机关运行经费预算61.27万元，比2020年预算增加6.19万元。上升了11.23%，主要是增加了办公费及其他商品和服务支出。
2."三公"经费预算
2021年本部门机关本级的"三公"经费预算为8万元，其中：公务接待费3 万元，公务用车购置0万元、公务用车运行费5万元、因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算比2020年增加（减少）0万元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算3万元，拟开展4次培训，人数200人，内容为林业技术技能培训、森林消防培训、安全生产培训、法律法规培训，节庆活动预算0万元，人数0人；晚会预算0万元，人数0人。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，本部门共有车辆3台，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上的专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上的专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1468.64万元，其中，基本支出1411.12 万元，项目支出57.52万元。我单位有全区性重点建设项目，具体项目是长江经济带绿色发展专项（第二批）中央预算内基建资金（林相改造工程款277万元）。本单位绩效目标附后。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1、财政拨款收支总表
2.一般公共预算部门收入总表
3.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4.经费拨款支出预算表
5.一般预算拨款支出科目汇总表
6.政府性基金支出预算表
7.一般预算拨款基本支出表
8.一般公共预算"三公"经费预算表
9.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15.收支预算总表
16.政府采购预算表
17、2021年整体支出绩效目标申报表
18、党支部活动经费绩效申报表
19、造林及其他补助资金绩效申报表
20、非税收入征收成本绩效申报表
2021年国有林场部门整体支出绩效目标申报表