目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划，加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。
（2）统筹规划、指导协调全区文化、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作。
（3）管理和指导全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外交流合作和国际市场推广，拟订市场开发战略并组织实施。
（4）统筹规划和促进全区文化、旅游、广播电视、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。
（5）指导全区文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对相关市场经营行为进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场行为。
（6）指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
（7）推进全区文化、旅游、广播电视和体育领域的公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。
（8）指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、地方性、代表性、示范性文艺作品，推动各门类艺术的发展。
（9）指导、监督全区文化、旅游、广播电视、体育领域行政执法工作。
（10）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构、队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（11）组织管理全区体育训练和体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障。
（12）负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。指导乡镇广电事业建设并实施行业管理。
（13）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴。
（14）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（15）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
我局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室12个，分别是办公室、政策法规股（行政审批服务股）、财审统计股、公共文化旅游服务股（非遗股）、产业发展股、市场管理股（执法监督股）、推广传播和交流合作股、文化艺术股、广播电视管理股（科技股）、群众体育股（竞赛训练股）、资源开发股、两新组织党建股，核定编制人数32人，其中：行政编制4人，全额事业编制23人，差额事业编制0人，自收自支事业编制5人，2020年末实际在岗在编人数33人，退休人员20人，临聘人员8人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区文化旅游广电体育局单位本级 。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为580.16万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数580.16万元，其中：经费拨款560.16万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款20万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加31.15万元，主要是由于在职和退休人员综治、绩效考核奖纳入年初预算。
2.支出预算。2021年年初预算数580.16万元，其中：文化旅游体育与传媒支出465.80万元、社会保障和就业支出71.41万元、卫生健康支出18.17万元、住房保障支出24.78万元，支出较上年增加31.15万元，主要是由于在职和退休人员综治、绩效考核奖纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算560.16万元，其中，文化旅游体育与传媒支出445.80万元，占79.59%；社会保障和就业支出71.41万元，占12.75%；卫生健康支出18.17万元，占3.24 %；住房保障支出24.78万元，占4.42%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为442.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为117.79万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于党支部活动经费4.13万元；用于临聘人员工资方面40万元；用于文化宣传经费方面5万元；用于旅游行业管理费方面3万元；用于全民读书月-“书香湖南”活动经费2万元；用于农家书屋经费2万元；用于文化监督管理经费2万元；用于美术馆工作经费2万元；用于业余体校和举重基地工作经费10万元；用于古戏台非遗戏曲展演及运行维护经费7万元；用于非遗保护经费2万元；用于朝圣歌舞团演出经费11.66万元；用于群众体育活动经费25万元；用于全民健身中心工作经费2万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.53万元，比2020年预算减少3.82万元，减少的原因主要是厉行节约，压缩开支。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为24.16万元，其中：公务接待费24.16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元，当年新购置0台，年底保有0台），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算6.66万元，拟召开南岳区文化和旅游产业发展大会，人数200人，具体内容颁布实施《南岳区全域旅游建设指南》，进一步理顺文旅产业发展机制等；培训费预算10万元，拟开展导游及旅游从业人员培训、安全生产培训，人数200人，内容为导游技能培训，安全生产知识培训；不拟举办 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府性基金收支预算情况
本单位2021年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
5.政府采购情况
2021年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
6.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产764.6万元，其中：房屋1栋，共1763.30平方米，价值247.99万元；本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为580.16万元，其中，基本支出442.37万元，项目支出137.79万元。我单位有全区性重点建设项目，具体项目是天子山火文化园项目、党建公园、万寿大鼎提质改造等，本单位绩效目标附后。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算
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