目 录
第一部分 南岳区文旅广体局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件 2020年度南岳区文旅广体局决算公开表
第一部分 南岳区文旅广体局概况
一、部门职责
1、研究拟订、组织实施全区文化、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划，加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。
2、统筹规划、指导协调全区文化、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作。
3、管理和指导全区性重大文化和旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外交流合作和国际市场推广，拟订市场开发战略并组织实施。
4、统筹规划和促进全区文化、旅游、广播电视、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。
5、指导全区文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对相关市场经营行为进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场行为。
6、指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
7、推进全区文化、旅游、广播电视和体育领域的公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。
8、指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、地方性、代表性、示范性文艺作品，推动各门类艺术的发展。
9、指导、监督全区文化、旅游、广播电视、体育领域行政执法工作。
10、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构、队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
11、组织管理全区体育训练和体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障。
12、负责对全区广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。指导乡镇广电事业建设并实施行业管理。
13、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族文化的传承、普及、振兴。
14、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区文旅广体局内设机构包括：办公室、政策法规股（行政审批服务股）、财审统计股、公共文化旅游服务股（非遗股）、产业发展股、市场管理股（执法监督股）、推广传播和交流合作股、文化艺术股、广播电视管理股（科技股）、群众体育股（竞赛训练股）、资源开发股、两新组织党建股，核定编制人数32人，其中：行政编制4人，全额事业编制23人，自收自支事业编制5人，2020年末实际在岗人数41人，，其中：财政全额拨款人员23人，定额包干补助（自收自支编制）人员10人，单位自筹临聘人员8人。退休人员20人，无公务用车。
（二）决算单位构成。南岳区文旅广体局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区文化旅游广电体育局本级，没有其他二级预算单。
第二部分 2020年部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开表格内容详见附后
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为 5739.57 万元。与2019年相比，增加 1148.02 万元，增长 25 %，主要是因为全区性项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 5120.29 万元，其中：财政拨款收入 4489.71 万元，占 87.68 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 630.58 万元，占 12.32 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 5072.28 万元，其中：基本支出 776 万元，占 15.30 %；项目支出 4296.28 万元，占 84.70 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 5109 万元，与2019年相比，增加 602.77 万元,增长 13.38 %，主要是因为全区性项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出 4335.20 万元，占本年支出合计的 85.47 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 610.78 万元，增长 16.40 %，主要是因为全区性项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出 4335.20 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3677.43万元，占84.83%；社会保障和就业（类）支出81.30万元，占1.88%；卫生健康（类）支出19.97万元，占0.46%；农林水（类）支出455.56万元，占10.51%；住房保障（类）支出27.23万元，占0.62%；其他（类）支出73.71万元，占1.70%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 529.01 万元，支出决算数为 4335.20 万元，完成年初预算的 819.49 %，其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为295.13万元，支出决算为488.02元，完成年初预算的165.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为55万元，支出决算为1001.76万元，完成年初预算的1821.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为27万元，支出决算为24万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。
5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，为年中追加拨付南岳庙会申报国家级非遗项目经费。
6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为0万元，支出决算为1299.95万元，为根据上级和区政府重要工作安排的全区性项目支出，主要是旅游营销活动、户外广告发布、媒体宣传及推广等支出。
7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为771.71万元，为上级拨付旅游发展专项资金和文化事业建设经费。
8、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
9、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。
10、文化旅游体育与传媒（类）体育（款） 其他体育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，为上级拨付公共体育普及工程中央预算内基建资金（南岳区金沙路足球场五人制足球场建设上级专项资金）。
11、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13万元，为上级拨付文化服务体系建设绩效奖励资金和文化事业建设费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为10.44万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的325.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员绩效奖、综治奖等。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为39.33万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2020年机关事业单位劳动合同制工人补缴养老保险金。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，为2020年职业年金个人账户记实资金支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗休（款）行政单位医疗（项）年初预算为37.06万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的48.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗休（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为455.56万元，为上级拨付田园综合体建设试点资金（红星休闲购物街、红星村露营基地、南岳传统文化教育基地等项目）。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.23万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的100%。
19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为73.72万元，为拨付度磨镜台门票分成款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 776 万元，其中：人员经费 642.06万元，占基本支出的 82.74 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 133.94 万元，占基本支出的 17.26 %，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 40 万元，支出决算为 33.01万元，完成预算的 82.53 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算 40 万元，支出决算为 33.01 万元，完成预算的 82.53 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按要求压缩经费开支，与上年相比减少 9.19 万元，减少 21.78 %，减少的主要原因是严格报销手续，规范公务支出管理，严控接待开支，经费有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 33.01 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 33.01 万元，全年共接待来访团组121个、来宾1092人次，主要是开展旅游营销、景区交流等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，我单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入 106.50 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 106.50 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 106.50 万元；年末结转和结余 0 万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 116.52 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 77.17 万元，增长） 196.11 %。主要原因是单位公用经费和人员经费增加等。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 0.01 万元，用于会计继续教育培训，人数 1 人，内容为参加会计继续教育培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额 2732 万元，其中：政府采购货物支出 757 万元、政府采购工程支出 462 万元、政府采购服务支出 1513 万元。授予中小企业合同金额 2700 万元，占政府采购支出总额的 98.83 %，其中：授予小微企业合同金额 32 万元，占政府采购支出总额的 1.17 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。本单位固定资产总额764.60万元，其中房屋建筑物1栋，价值247.99万元；车辆0台，价值0元；单位价值50万元以上通用设备0台；100万元以上的专用设备1套，为景区气象灾害防预系统，价值220万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件 2020年度南岳区文旅广体局决算公开表