目录
一、部门基本情况概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
收入预算总体情况说明
支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
7.政府性基金预算情况
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责：按照《政协章程》的规定，负责政治协商各类会议的会务工作；发挥政协委员作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能；负责政协委员视察、调研、学习、研讨的组织工作；收集反映政协委员的社情民意；加强与民主党派、工商联、各民主党派的协调合作；负责机关后勤服务、接待和行政事务管理工作等。
2.机构设置：区政协是全额拨款行政单位，根据编办核定，内设一办四委，核定编制人数25人，其中：行政编制13人，全额事业编制12人，2021年末实际在岗在编人数23人，退休人员13人。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区政协本级。
三、部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
我办2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数478.36万元，其中：经费拨款478.36万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加51.29万元，主要是由于增加了人员经费。
2.支出预算。2021年年初预算数478.36万元，其中：基本支出385.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出92.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于委员视察、参政议政、调研方面等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入478.36万元，其中，一般公共服务支出384.89万元，占80.46%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出55.65万元占11.63%；卫生健康支出16万元占3.35%；住房保障支出21.82万元占4.56%；具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为385.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为92.64万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于党支部活动费方面3.64万元；用于致公党经费方面1.5万元；用于《南岳文史》编辑费方面7万元；用于省市委员视察及常委会议费方面9万元；用于工勤人员工资方面3.5万元；用于常委专项经费方面8万元；用于社情民意经费方面4万元；用于委员界别活动经费方面7万元；用于调研经费方面10万元；用于政协委员活动经费方面8万元；用于信息中心工作经费方面5万元；用于民主评议专项经费方面4万元；用于委员工作室经费方面3万元；用于政协常委、界别召集人集中培训经费方面6万元；用于四委专项经费方面8万元；用于委员培训调研经费方面5万元；
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.09万元，比2020年预算增加减少0.79万元。减少的原因主要是人员经费减少。
2.“三公”经费预算
2021年"三公"经费预算数为8万元（2021年"三公"经费预算与2020年8万元保持一致，增加减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。），其中：公务接待费 8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元，新购及保有车辆0辆），因公出国（境）费0万元。
3.一般性支出情况
2021年本单位会议费预算6万元，拟召开政协常委会议，人数120人，内容为审议和听取政协全国委员会常务委员会关于提案工作情况的报告等；培训费预算3万元，拟开展代表及政协工作者培训，人数50人，内容为代表履职服务水平。拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额为8万元，占政府采购支出总金额的比重100%。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产68.38万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；公车0台，价值0万元；办公家具用具68.38万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元。2020年新增固定资产通用设备2.37万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为478.36万元，其中，基本支出385.72万元，项目支出92.64万元。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况 。本单位绩效目标附后。
7、政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、2021年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表