南岳区退役军人事务局2020年部门预算
编制说明
目录
第一部分2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算
2. 支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 政府采购情况
4. 国有资产占有情况
5. 预算绩效目标说明
五、名词解释
第二部分2020年部门预算表
六、2020年预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2020年部门预算说明
一、部门概况
1.职能职责
负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导全区拥军优属工作,负责全区现役军人、退役军人、军队文职工作人员和军属优待政策并指导实施。指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
2.机构设置
退役军人事务局是全额拨款的行政单位,根据区编办核定，我局内设股室3个，分别是办公室、拥军优抚股和移交安置和服务管理股。核定编制人数7人,其中：行政编制2人,全额事业编制5人，2020年实际在岗在编人数6人,退休人员0人。现有公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区退役军人事务局（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
我局2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算241.82万元，其中，一般公共预算拨款241.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，转移支付拨款10万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加241.32万元，主要是南岳区退役军人事务局是2019年6月份才成立并运转，是区财政后来追加预算。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算241.82万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出241.82万元。支出较去年增加241.32万元，主要是南岳区退役军人事务局是2019年6月份才成立并运转，是区财政后来追加预算。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算241.42万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；社会保障和就业支出241.82万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数63.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算177.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出及军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务方面等。其中：支出120.9万元，主要用于退役安置等方面；支出57.07万元，主要用退役军人事务管理等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余30万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费7.03万元，比上年预算增加7.03万元，上升100%，主要是南岳区退役军人事务局是2019年6月份才成立并运转，无2019年初预算，是区财政后来追加预算。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加3万元，主要是南岳区退役军人事务局是2019年6月份才成立并运转，无2019年初预算。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开就业退役军人服务会议，人数20人，内容为就业退役军人服务；培训费预算0.5万元，拟开展退役军人就业培训，人数20人，内容为退役军人职业技能培训；无拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额35万元，其中，货物类采购预算35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
截止2019年底，我单位名下固定资产51.17万元，其中：房屋1 栋，共720.27平方米，价值24.55万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为241.82万元，其中，基本支出63.85万元，项目支出177.97万元。具体绩效目标详见报表。
我单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
六、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表