南岳区发展和改革局2021年部门预算
编制说明
目录
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2."三公"经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格
一、基本概况
1.职能职责
拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。
研究提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。
研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。
负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。
（七）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。
（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。
（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
（十二）负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。
（十三）拟订全区价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。
（十四）牵头组织监督公共资源交易活动。研究拟订推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
（十五）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。会同实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。
（十六）贯彻执行有关粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策研究提出全区粮食宏观调控、粮食流通、物资储备的中长期规划。
（十七）负责本行业、领域职责范围内的应急管理工作，对本行业、领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。
（十八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
2.机构设置
南岳区发展和改革局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室5个，分别是办公室、经济和社会发展综合规划股、固定资产投资股、价格和收费管理股、法规和行政审批服务股，3个二级机构，分别是区重点建设项目事务中心、区价格认证中心、区发展和改革事务中心，核定编制人数28人，其中：行政编制4人，全额事业编制17人，自收自支事业编制7人，2020年末实际在岗在编人数25人，退休人员12人，临聘人员6人，无公务用车。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区发展和改革局本级。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
我局2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数634.65万元，其中：经费拨款634.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算减少97.33万元，主要是减少项目经费。
2.支出预算。2021年年初预算数634.65万元，其中：一般公共服务支出526.33万元、占83%，教育支出0万元、占0%，社会保障和就业支出77.26万元、占12%，卫生健康支出13.14万元、占2%，住房保障支出17.92万元、占3%。2021年支出较上年减少97.33万元，其中，基本支出增加97.17万元、增加人员经费，项目支出减少194.5万元，减少重点项目经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入634.65万元，具体安排如下：
1.基本支出：2021年基本支出年初预算数为334.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2.项目支出：2021年项目支出年初预算数为300.25万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。我局主要用于"两型"社会建设运行工作经费、项目前期工作经费、重点项目督查管理工作经费、项目申报及管理工作经费、粮食和物资储备经费、国民经济计划调研、编制经费等日常公用经费。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款20.07万元，比2020年预算增加0.59万元。增加的原因主要是增加工会经费和福利费。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算与2020年持平。
3.一般性支出情况
2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额148万元，其中：政府采购货物预算108万元，政府采购服务预算40万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为634.65万元，其中，基本支出334.4万元，项目支出300.25万元。我单位无全区性重点建设项目。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、2021年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表