目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况）
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
7.政府性基金预算情况
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
南岳区人民代表大会常务委员会按照宪法和法律赋予的职权，行使重大事项决定权、监督权和人事任免权，讨论决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项，听取和审议"一府一委两院"的专项工作报告，检查法律法规贯彻实施情况，依法任免国家机关工作人员，联系指导乡镇人大工作，密切联系群众，充分发挥代表作用，督办代表议案、建议和群众信访件，加强自身建设，强化机关内部管理。
2.机构设置
南岳区人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我办内设股室7个，分别是监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会（社会建设委员会）、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会共5个专门委员会；办公室、选举任免联络工作委员会2个工作机构。核定编制人数25人，其中：行政编制15人，全额事业编制10人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数25人，退休人员19人，临聘人员2人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车 0台。
二、部门预算单位构成
我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有 南岳区人民代表大会常务委员会办公室部本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、 部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
我办2021年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数581.79万元，其中：经费拨款581.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算501.85万元增加了79.94万元，主要是由于增加了2名在职人员增加了工资福利支出预算。
2.支出预算。2021年年初预算数581.79万元，其中：
一般公共服务支出472.97万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出69.46万元、卫生健康支出16.65万元、住房保障支出22.71万元。
2021年支出预算较上年预算501.85万元增加了79.94万元，主要是由于增加了2名在职人员增加了工资福利支出预算。其中，基本支出414.62万元，较2020年332.37万元增加82.25万元；项目支出167.17万元，较2020年169.48万元减少2.31万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入581.79万元，其中，一般公共服务支出472.97万元，占81.30%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出69.46万元占11.94%；卫生健康支出16.65万元占2.86%；住房保障支出22.71万元占3.90%；具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为414.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为167.17万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于常委会会议经费10万元、人大监督126.89万元、人大代表履职能力提升13万元；代表工作10万元。行政运行（人大事务）7.28万元。
2021年收入预算较上年预算501.85万元增加了79.94万元，主要是由于增加了2名在职人员增加了工资福利支出预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款54.48万元，比2020年预算51.72增加2.76万元。增加的原因主要是增加了2名在职人员。
2.“三公”经费预算
2021年"三公"经费预算数为18万元（2021年"三公"经费预算比2020年20万元减少2万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。），其中：公务接待费 18万元，公务用车购置0万元及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算27万元，拟召开人大常委会会议，人数130人，内容为审议人民政府计划、预算执行情况报告、审查批准财政决算、审议专项工作报告、调研结果真实性及执法检查工作公正等；培训费预算9万元，拟开展代表及人大工作者培训，人数50人，内容为代表履职服务水平。拟举办 0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额的比重0。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产50.18万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台；办公家具用具50.18万元。2020年新增固定资产办公家具用具6.42万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为581.79万元，其中，基本支出414.62万元，项目支出167.17万元。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。本单位绩效目标附后。
7.政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.整体及项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表
人大办2021年预算公开表_68419人大办2021年预算公开表